前  言

 

1、編制規范

（1）報告內容客觀性聲明：公司承諾《企業質量信用報告》中的內容客觀、合法、有效。

（2）報告的組織范圍：五洋紡機有限公司。

（3）報告時間范圍：2023年。

（4）報告發布周期：一年。

（5）報告數據說明：公司承諾《企業質量信用報告》中所填報的數據真實、準確、可靠。本報告中涉及部分數據和內容追溯到以前年份。

（6）報告獲取方式：企業網站。

 

2、企業高層致辭

公司依靠強大研發能力貼合客戶的需求，先進的生產技術裝備、工藝方法及檢測設備保證產品質量，根據市場情況不斷加強計劃調度均衡生產，滿足客戶需求。同時借助品牌、質量、服務優勢，以進一步提升市場份額和品牌知名度。

公司以服務營銷理念，以向客戶提供解決方案為目標，為客戶提供“五星級”服務為方向，始終把提高顧客滿意度，維護客戶利益放在首位，加強對銷售、售后技術服務人員的規范化培訓，按照國家相關標準，編制服務手冊，保證服務的統一和規范性，力求一次為客戶解決問題。

公司圍繞科學、規范、精細的要求，積極貫徹ISO9001和GB/T19580《卓越績效評價準則》等管理標準，有效建立健全質量控制和質量保證體系，大力推廣《卓越績效評價準則》、TQM、5S、顧客價值管理等先進管理方法。幾年來，公司先后通過了ISO9001質量管理體系認證、安全標準化二級企業認證，ISO14001環境管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO10012 測量管理體系認證及兩化融合管理體系認證工作。

公司不斷加強科學規范管理，形成了一整套制度健全、運行有效的管理工作體系，在各個環節都力求規范和精細，確保生產出來的每種產品均達到國家標準和行業標準的要求。從產品的研發、生產過程的控制到成品的最終檢驗、售后服務均納入公司的質量控制全過程；在整個行業中率先建立了先進的產品檢驗檢測中心，并配備了多名高素質檢測人員，嚴格執行產品檢驗要求，嚴把產品檢驗關，實行以產品質量為中心的“一票否決制”，做到不合格產品堅決不予出廠。

公司在加強自身技術研發的同時，積極開展合作創新，實現產、學、研一體化，與江南大學、江蘇理工學院、常州大學等高校、企業保持著良好的合作關系，充分利用他們的技術和人才優勢，建立“產學研”合作基地，成為公司技術創新的重要基石和動力之源。

公司在企業發展過程中，始終堅持依法納稅、重約守信、建立和完善誠信體系建設，多方面打造核心競爭力，塑造品牌和企業形象，維護客戶的利益。

 

 

 

目     錄

前言……………………………………………………………………………01

公司簡介………………………………………………………………………03

1.企業質量理念………………………………………………………………04

1.1塑造“責任、創新、求實、共贏”的企業文化體系……………04

1.2實現多渠道、全方位宣傳與溝通…………………………………04

1.3營造積極向上、和諧的組織環境…………………………………05

1.4密切保護股東及其他相關方利益…………………………………05

1.5創建五洋優質品牌…………………………………………………06

2.內部質量管理………………………………………………………………06

2.1質量管理體系………………………………………………………06

2.2組織結構與監管體系………………………………………………06

2.3公司部分文件、制度列表…………………………………………07

2.4質量方面的主要制度及其作用……………………………………07

2.5績效改進系統………………………………………………………08

3.企業質量誠信………………………………………………………………08

3.1質量誠信管理………………………………………………………08

3.2質量文化建設………………………………………………………11

4.企業質量基礎………………………………………………………………14

4.1企業產品標準………………………………………………………14

4.2企業計量水平………………………………………………………14

4.3認證認可情況………………………………………………………14

4.4特種設備安全管理情況……………………………………………14

5.產品質量責任………………………………………………………………15

5.1產品質量承諾………………………………………………………15

5.2產品召回情況………………………………………………………15

5.3質量獎勵……………………………………………………………15

6.質量風險管理………………………………………………………………16

6.1售后服務及滿意度監測……………………………………………16

6.2質量風險監測………………………………………………………16

6.3應急管理……………………………………………………………17

7.報告結語……………………………………………………………………18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 司 簡 介

五洋紡機有限公司成立于1986年，是一家集研發、制造、銷售、服務為一體，生產系列經編機、高端紡織品的綜合性國家高新技術企業，公司經30余年的發展，被工信部認定為“雙針床經編機制造業單項冠軍示范企業”，先后被中央電視臺、人民日報、新華日報宣傳報道，公司董事長王敏其獲選首批“紡織大工匠”、“全國紡織工業勞模”。2020年，公司當選中國針織工業協會第七屆理事會副會長單位。

公司擁有兩個生產基地，龍躍路3號五洋紡機廠區，占地50000㎡；新知路6號五洋紡機數字工廠廠區，占地35000㎡，二處總生產面積85000㎡，共擁有八棟廠房。

公司現有員工200余人，專業技術人員及中高級管理人員30余人，從事設計、質量方面的具有中高級職稱的人員20余人，在經編機加工、整機方面積累了豐富的經驗。公司建立有“江蘇省示范智能車間”，包含：達到國內領先水平的六工位新瀉臥式加工中心、曲軸加工機器人、柔性加工生產線、五面體加工中心、智能立體倉庫及AGV運載車等130多臺套設備，各類專業的車、銑、鉆、磨床設備，擁有兩個三坐標檢測室，裝配線針距在線投影檢測儀等各類測試設備，公司設備先進齊全。

公司重視品牌建設，自成立以來，緊抓市場機遇，提高品牌知名度，“五洋”商標已成為國內外知名品牌，“五洋”品牌價值被評估達38.05億元，公司“五洋”、“柳綠”商標先后被評為“中國馳名商標”；多項產品獲得“江蘇省高新技術產品”、“常州市高新技術產品”，公司獲得“江蘇省工程技術研究中心”、“江蘇省示范智能車間”等榮譽。公司在做好產品，服務好客戶的同時，也不忘社會責任，在環境保護、安全生產、公益事業、信用認證等方面也得到了社會的高度認可，獲得“江蘇省文明單位”、“全國紡織行業黨建工作先進企業”和“模范職工之家”等榮譽稱號。

公司通過的認證體系有ISO9001：2015質量管理體系認證、ISO14001：2015環境管理體系認證、IS045001：2018職業健康安全管理體系認證、社會責任體系、三級安全標準化體系，公司將五大管理體系與管理方法進行有效整合，為企業經營管理活動規范化、科學化、精細化、效益化結合提供助力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1企業質量理念

1.1塑造“責任、創新、求實、共贏”的企業文化體系

1.1.1為了能夠營造更好的企業環境，提高員工的文化素養和道德水準，對內能形成凝聚力、向心力和約束力，形成公司發展不可或缺的精神力量和道德規范，公司結合自身發展歷程，歸納總結編制了公司的使命、愿景及價值觀。

（1）使命：弘揚工匠精神，追求完美質量，提供專業服務，創造獨特價值。 

（2）愿景：締造全球領先、綠色高效的經編紡織機械企業。

（3）價值觀：“三心、三互、三化”。

（4）企業精神

• “雄心、信心、恒心”。

（5）經營理念

• “互惠、互助、互進”。 

（6）管理理念

• “科學化、規范化、精細化”。

（7）戰略思路：“一個堅持、二個拓展、三個加強” 

• 堅持自主合作創新，持續推出贏利新品；
• 拓展管理創新思路，健全公司治理機制；
• 拓展營銷服務網絡，保證企業持續增長； 
• 加強管理體系建設，提高團隊執行力； 
• 加強人力資源建設，培養引進優秀人才； 
• 加強成本控制，提高全員人均效率。

1.2實現多渠道、全方位宣傳與溝通

1.2.1企業管理講求實效，只有從問題的實際出發，實事求是才能解決問題。而在溝

通中獲得的信息是最及時、最前沿、最實際、最能夠反映當前工作情況的。在企業的

經營管理中出現各種各樣的問題，如果單純從事物的表面現象來解決問題，不深入了

解情況，接觸問題本質，會給企業帶來災難性的損失。公司為傳播公司的愿景、價值

觀、經營理念和企業精神，與員工及利益相關方之間采取了全方位，多渠道的溝通方

式，具體如表1所示。

表1

溝通對象	溝通方式	溝通內容
公司員工	員工滿意度調查	使命、愿景、價值觀、經營理念、企業精神、企業發展方向、戰略目標、公司動態、公司經營狀況、聽取收集員工的心聲和合理化建議
	公司內部網站與論壇、OA系統、意見箱
	質量分析會、內部質量審查、內部產品審查、管理評審
	總經理座談會、職工代表大會和工會代表大會
	員工培訓、各項文體活動、公司年終聯歡會
客戶	舉辦產品說明會、技術研討會	宣傳企業文化、企業形象宣傳、產品介紹、經營動態、發展方向、戰略目標等
	走訪客戶、客戶滿意度調查
	參加行業產品展覽、外部網站
社區	參加社區公益活動、聯誼活動
供應商	走訪供應商、參加專業展覽會
	邀請重要供應商做技術交流和指導

 

 

1.3營造積極向上、和諧的組織環境

1.3.1誠信守法的經營環境：公司深知任何一個企業要想獲得發展，必須把它建設成

為一個誠信型的組織。培訓教育是實現誠信經營的一種手段，企業要有效地實施誠信經營，必須在企業內部開展誠信經營的培訓教育工作，豐富職工的誠信經營知識，提高他們的誠信經營水平。誠信經營已經列入公司每年的工作主題，且已結合公司的實際設計教育的內容，明確告知員工應該做什么，不應該做什么。并聘請常年法律顧問對各個環節的工作進行法律把關，確保依法經營。

（1）改進創新環境：公司高層領導一貫支持和鼓勵各種形式的改善和創新，針對新產品研發，設立研發項目獎勵制度，對員工創新中的失誤，不求全責備，不因出現幾次失誤，就全盤否認員工的創新行為。而是幫助和指導員工來分析研發失誤的原因，找準問題的結癥，解決研發工作的難題，以便使研發工作深入開展下去。公司特別注重培養創新工作典型，并通過培養和樹立創新工作典型，營造支持創新、鼓勵創新的良好氛圍，激發員工的創新熱情。公司制定QC小組推廣及激勵制度，鼓勵員工參與質量改進，對取得的改進成果進行獎勵。

（2）快速反應機制：面對日趨激烈的市場競爭，公司高層積極營造快速反應機制，主要體現在：構建公司從采購到銷售的ERP系統，自動化辦公OA系統，加速信息傳遞；正籌建客戶關系管理CRM系統，建立公司外部網站，在主要客戶區建立辦事處，要求辦事處所在地一小時到達客戶現場，為公司與客戶之間搭起多座溝通的橋梁，縮短公司與客戶之間的距離。

（3）學習環境：公司高層在鼓勵員工學習、營造學習環境方面給予了很大的支持。公司每年制定員工年度培訓計劃，開展員工的在職教育；組織員工參加相關領域或專業的培訓、學習和研討會，到標桿企業考察、參觀，以及與科研機構合作，增加員工與外界交流的機會；選送中、高層管理人員參加高校的管理人員學習，公司還引進“QHSE”管理支撐平臺，建立了自己的學習平臺，公司所有員工均有賬號自主學習和考試，全力塑造學習型組織并培養學習型人才。

（4）質量規劃：為使管理制度適應公司快速發展需要，提升管理效率，公司不斷把國際級的管理理念引用于公司。2012年公司全面引入ISO9000標準、作為建立企業質量管理體系的契機，全面完善企業文件化的管理體系，將ISO9000標準的思想應用于企業各項經營管理工作。2013年5月首次通過勞氏質量認證有限公司的審核，獲得ISO9001質量管理體系認證證書。公司除設立生產部和質檢部聯合負責日常產品質量問題的處理，還專門設立企管部，負責梳理整個公司業務流程。企管部通過內部審核，發現業務流程中不合理之處做針對性的改進。

（5）道德行為環境：在營造積極向上和諧的組織環境時，公司高層從自身做起，帶頭遵守人人平等、互相尊重、率直誠信、團結互助的個人行為準則，強調員工行為必須以遵紀守法為基礎，符合道德規范要求。

1.4密切保護股東及其他相關方利益

1.4.1由董事長帶領的公司高層領導，始終關注企業外部環境的變化，對客戶、地方政府、供應商、員工等相關方的利益進行綜合考慮。

1.4.2將企業的價值觀、發展方向和目標與內部員工和外部的供應商、合作伙伴進行溝通，以確保機構在制訂其戰略及方針時，能夠有效地分配資源，符合相關方的需要及平衡各方面的利益。

1.4.3為確保公司各項方針政策配合公司的業務發展需要，并能兼顧股東及其他各相關方利益，高層領導每年于管理評審會議中分析各管理系統的效能及效率，評估各項方針政策的適用性，對不適應公司發展的方針政策及時改進以改善公司的績效表現。

1.5創建“五洋”優質品牌

1.5.1公司高層在公司成立初期就認識到品牌建設的重要性，同時也意識到品牌首先是建立在產品基礎上的，客戶的忠誠度也是建立在對產品的功能與價值熟知基礎上的選擇性行為，沒有產品作為基礎，品牌建設就成了虛無飄渺的空中樓閣。所以公司首先明確產品理念和準確的市場定位；明確產品的實用風格，商務部主導編制了公司各級產品手冊，制定了產品市場戰略。

1.5.2在企業實行營銷策略的同時，配合進行廣告宣傳策略，制定詳細的企業形象、產品宣傳計劃，配合著營銷工作擴大企業的影響力。公司也特別注重品牌管理、品牌維護的工作，在售后服務、客戶現場、服務態度等整個企業運作的過程中，各環節都要傳遞出一致性，樹立公司品牌優質、高效、安全環保的品牌形象。“五洋”品牌在國內紡織機械行業中已頗具影響力。

2內部質量管理

2.1質量管理體系

2.1.1 2001年公司全面引入ISO9001標準，建立企業質量管理體系的契機，全面完善了企業文件化的管理體系，將ISO9001標準的思想應用于企業各項經營管理工作，獲得ISO9001質量管理體系認證證書。

2.1.2公司建立“安全證明我們的能力，效益展現我們的價值；管理制度化、制度表單化、表單信息化、管理規范化；以手冊為依據，信息化為工具，創標準化管理；圍繞顧客，快速反應，銘記社會責任，恪守誠信理念，追求卓越品質，鑄就一流品牌；遵循科學發現觀、以發展循環經濟為理念，以建設產業鏈為目標，以規?；⒓s化的營運模式為方向，走可持續發展的道路”的質量方針，建立成品一次交驗合格率≥95%，顧客滿意度≥85分的質量目標，各部門在公司方針、目標的基礎上，結合歷年目標執行實績報告和公司經營目標，對公司目標進行分解，建立2021年部門目標共144項。

2.1.3公司通過月度、季度、年度質量目標統計匯報、月度質量例會、及每年開展內部審核和管理評審，實施持續改進。定期召開公司領導評審會議，評估工作計劃的進度以及績效是否已達成計劃目標，機構在落實質量方針、目標的情況及成效，如發現有改善的空間時，便提出改善方案，落實執行，以確保公司各條線朝著既定方針及目標推進。

2.2組織結構與監管體系

2.2.1經過多年發展總結，構建了一套運用高效、滿足市場不斷變化、適應自身高速發展的組織結構，公司建立由董事會任命總經理負責公司日常管理，副總經理負責質量管理工作。下設技術研發部、生產部、質檢部、商務部、設備部五個部門，分別負責公司產品的研發、銷售和客戶服務、生產制造、設備維保，同時設立有財務部、行政部，分別為公司發展提供資金和人才保證，并設立企管部進行整體流程協調和控制。

2.2.2結合外部環境和內部條件的變化適時調整、改革組織機構，提高組織效能。隨著生產、銷售規模的擴大調整生產、銷售等部門的組織機構、組織職能、人員編制，有效推動了公司生產擴建項目及經營活動的發展。各層級的職責與權限寫入公司管理手冊，各崗位職責寫入部門、生產裝置及班組管理手冊。

2.2.3公司組織架構如圖1所示。

 

圖1  公司組織構架

2.3公司部分文件、制度列表見表2。

表2

類別	管理制度	質量體系	員工行為準則
名稱	公司管理手冊 行政管理手冊 體系通用管理手冊 HSE管理手冊 能源管理手冊	生產部管理手冊 質檢部管理手冊 商務一部管理手冊 商務二部管理手冊 文件控制程序 記錄控制程序 監視和測量設備控制程序 不合格品控制程序 檢驗管理規定	員工手冊 員工考勤管理規定 員工獎懲管理規定

2.4質量方面的主要制度及其作用

2.4.1制定了《不合格品控制程序》，對公司原材料、中間品、成品及交付后的產品發生的不合格品進行管控。

2.4.2制定了《產品檢測管理》對生產所用原材料、中間品、成品進行監視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產品特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足。對未達成過程進行分析統計、對造成原因分析和改進，達到持續改進的目的。

2.4.3制定了《目標管理控制程序》，從原材料、生產 、工藝、安全、環保、客戶等方面設定月度目標，比如“一次校驗合格率”、“優等品率”等。增強了全體員工的質量意識，減少了產品形成過程中及交付后所產生的各種質量損失。

2.4.4制定了《員工獎懲管理制度》，采用精神與物質相結合的獎勵機制，合理化建議有成效的，對公司經濟利益、公司發展和公司形象有重大影響的進行獎勵。對員工違反勞動紀律、擅自離崗等行為進行懲戒。制度加強了對產品質量的監督和管理，提高產品質量水平，明確產品質量責任。

2.4.5依測量體系制定了《監視和測量設備控制程序》及計量保證確認體系文件，為確保產品符合規定要求的測量和監控裝置，確保測量和監控結果的有效性，為評定產品質量提供依據。

2.5績效改進系統 

公司在三個層面（董事會-公司，公司-部門裝置，部門裝置-班組個人），均已制訂清晰的績效評估機制，用于公司整體性的績效改善。在長遠及短期策略性計劃及部署方面，高層領導于年度初期，會根據過去一年的業務情況進行回顧，評估機構長遠計劃及年度工作計劃的推行進度是否理想，以及機構的現有表現是否已達成計劃目標，從而決定是否需要由專門工作小組制訂相關的改進方案，以改善機構的績效表現，并且定期于行政會議上匯報改進方案的進度及成效。

3企業質量誠信

3.1質量誠信管理

3.1.1管理層認為公司取得成功的關鍵是為客戶提供優質的服務，而為客戶提供優質服務又有賴于完善的內部流程管理。因此，公司十分重視內部各類流程的設計、運行效果及其改善機制。作為生產制造企業，公司主要的業務為產品的研發、生產和銷售，公司成立多年來，已經對全部運作過程進行策劃、規范。

3.1.2在企業管理顧問公司的指導下，公司管理層認識到，公司的關鍵過程即價值創造過程，價值創造過程是指為顧客和組織自身的經營創造最大價值的過程，也就是產品和服務實現的過程，對這個過程的識別是價值創造過程管理的第一步。公司管理層組織各部門負責人系統地對創造價值的過程進行了識別，通過對價值創造過程的識別，使公司對真正為企業提供主要增值的過程有了清晰的了解，找準了企業核心競爭力體現的環節，明確了管理的重點。同時明確的界定了各支持過程，明確了各主要支持過程的目標，使各支持部門清晰認識到自身扮演的角色，堅定了其為價值創造過程服務的理念。

3.1.3研發過程管理

（1）為確保產品能滿足用戶的需求和有關法律法規的規定，對產品研發過程進行控制。根據ISO9001質量管理體系的要求，制定了符合公司實際情況的《產品研發控制程序》。通過程序規范了各個部門、各個崗位在新產品設計和開發過程的職責職權、策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的要求；還規定了產品研發的工作流程，主要包括四個階段，四次評審。四個階段分別是：產品要求、設計策劃、樣品試制、定型生產；四次評審分別為：總體設計評審、技術設計評審、試產計劃評審、樣品評審。

（2）從2019年初開始，公司在產品研發流程中，就借鑒了全球經編紡織機械行業先驅的方法，取得了良好的效果，使產品設計進度協調一致，促進了對所需更改的早期識別，避免了后期更改，大大縮短了研發周期，實現了各類資源效益的最大化，提高產品研發階段的質量,并最終提高中試產品質量的穩定性。

（3）公司經過多年來對經編紡織機械的研發與生產，具備了各類經編機械的設計與生產經驗，培養和鍛煉了一大批研發人員，積累了大量的基礎研發資料，獲得了寶貴的積累和經驗。同時和華東理工大學建立戰略合作關系，形成了產、學、研一體的研發模式。

（5）不斷投入大量資金改善研發環境，引進先進的研發、檢測及小中試生產設備，大大的提高經編機械新品研發率。

（6）長期的研發投入也為公司帶來豐厚回報，近幾年公司共向國家知識產權局申請了24項發明專利、49項實用型及外觀專利、3項PCT國際專利。這些研發成果維護并提高了公司的市場份額，保持了公司在市場的自由競爭中有利的地位，同時促進企業的科技進步。 

3.1.4采購過程管理

（1）采購管理過程設計：公司以營銷計劃、生產計劃、物料需求計劃為主體的計劃體系，基于以訂單式生產、連續化生產、預先投產等方面的要求和特點，以物資到貨時間可控、質量穩定、價格合理為目標，實現安全、及時、可靠的提供原材料及服務，公司制定了采購管理程序。同時公司依托U8系統的運行，對采購訂單管理、貨物入庫結算管理進行了統一、平臺化管理，實現了質量追溯的全過程控制和跟蹤。

（2）在供應商管理過程設計：公司制定了《行政部管理手冊》、《商務部管理手冊》，對新供應商和已有供應商采用資料審核、現場審核等方法對供應商的資質、技術能力、生產能力、經營狀況、質量體系建設等方面進行綜合評價，進行新供應商的開發與選擇。同時每月對供應商的交付進度、質量表現、價格表現、服務表現四個方面進行考評，并根據考評結果對供應商進行分級管理，淘汰不合格供應商，并對優秀供應商進行培育，發展為戰略合作伙伴，與之簽訂相關合約，大幅降低了采購成本，提高了供應鏈系統的核心競爭力。同時公司還制定了與采購管理過程配套的程序文件和三級流程。

3.1.5生產制造過程管理

（1）公司設立生產部，分別設有生產部長、副部長、調度長等三大員等多個主要職位，同時一線員工向值班長匯報工作，值班長向三大員匯報工作，形成一個層次清晰，運轉高效的扁平化管理結構。

（2） 公司建立了產品跟蹤制度，并制定了產品跟蹤流轉規程，只需依據生產產品的批號，就可以做到往上追溯全流程。

（3）建立了晨會交接班管理制度，使每位員工了解上個班和本班的工作內容，并對公司和產品各類重大、重點事件進行宣講，提高員工工作效率，改善工作氛圍。

（6）建立了現場管理制度及相關流程，生產現場按照“5S”要求，嚴格管理，落實責任人，加強獎懲力度，現場得到顯著改觀，獲得了上級領導、眾多客戶的贊揚。編制了工藝操作規程、設備操作規程、安全操作規程及作業指導書，培訓教育生產各級員工，規范員工安全合規操作，為提高員工的整體技能水平打下基礎。

3.1.6銷售與服務過程管理

公司制定了《商務部管理手冊》、《技術部管理手冊》等一系列管理文件，建立了業務管理、合同簽訂、產品交付、顧客結算、售后服務、投訴處理等一系列過程的執行要求，并制定了顧客滿意度、交付及時率、投訴處理及時率等監視和測量指標，并設計了與之配套的程序文件和三級流程，銷售與服務過程分析和流程詳細見下圖。

 

3.2 質量文化建設

3.2.1公司級管理手冊、部門/裝置管理手冊編制了各崗位的《崗位說明書》，實行工作績效考核制度，將薪酬與職位、能力和工作績效掛鉤，對有特殊貢獻（如：技改創新、發明專利等）的員工實行專項獎勵。

3.2.2公司建立了形式多樣的活動組織（見表4），參與經營，完善和發展企業文化，提供員工發展才能的空間，有效調動員工的積極性。

表4

名稱	具體形式	責任部門
合理化建議活動	填寫《合理化提案表》	行政部
QC改進小組	QC小組改進活動	質檢部
工會、黨委、團委活動	職工代表大會	工會
	工會委員會	工會
	黨委會議	黨委
	黨員大會	黨委
	團委會議	團委

                     

3.2.3建立暢通的溝通渠道，實現有效溝通與技術分享：公司建立了各種形式的溝通渠道（見表5），如各種會議、廠內宣傳櫥窗、內部網站、OA系統等，在不同層次和職能之間設置多樣化的渠道吸取各方面的建議，實現領導之間、部門之間的有效溝通與經驗、技術的分享，達到鼓勵員工積極參與公司生產、經營管理，使其達到相互信任、開發潛能、培養團隊精神的目的。

分類	形式	責任部門	頻次
工作交流會議	工作匯報會	高層、各部門	1次/周
	月質量報告會	生產部、質檢部、商務部	1次/月
	質量分析會	生產部、質檢部、商務部	1次/月
媒體	宣傳櫥窗	行政部、企管部	不定期
	內部網站	設備部、企管部	不定期
	QHSE系統	設備部、企管部	不定期
技術分享	技術研討會	高層、技術部、商務部、生產部、設備部	不定期
	產品認證會	高層、技術部、商務部、生產部、設備部	不定期
	工藝研討會	高層、技術部、商務部、生產部、設備部	不定期

表5

3.2.4 員工績效管理

（1）公司通過科學的績效評估方法來評定和測量員工的工作成果，結果直接影響員工的季度獎金、薪水調整及職務升降等切身利益，其目的是激勵員工改善工作表現，在提高員工的滿意度和成就感的同時，實現公司的經營目標，從而實現員工與公司的雙贏。

（2）公司秉承“以人為本”的管理理念，通過物質、發展、文化和工作激勵等形式（見表6），使員工在工作中得到了薪酬的提高，還實現了自我價值，同時通過這些激勵，無形中提升了企業的凝聚力。

表6

激勵形式	激勵手段	激勵對象
物資激勵	工資普調、員工福利、節日慰問、季度獎金、年終獎金	全體員工
	專項獎金	特殊貢獻者
發展激勵	培訓、職務晉升、輪崗	全體員工、績效優秀者
文化激勵	參與管理	全體員工
工作激勵	工作自主性、挑戰性，充分授權	全體員工

3.2.5員工的學習與發展

（1）員工培訓

• 公司對于員工的培訓也相當重視，每年用于員工的費用占銷售額的千分之三。近三年培訓情況統計如下：

2019年：全年培訓總費用：65萬元，培訓總課數：165060小時，培訓人次：917人次，員工人均年培訓費：709元。

2020年：全年培訓總費用：70萬元，培訓總課數：144948小時，培訓人次：771人次，員工人均年培訓費：908元。

2021年：全年培訓總費用：75萬元，培訓總課數：156288小時，培訓人次：814人次，員工人均年培訓費：921元。

• 培訓主要通過內部授課或引進外部專業培訓課程，圍繞提升員工崗位技能及干部綜合管理能力展開多元化培訓，具體例如：面向新入職員工的系統性公司級培訓、及班組級培訓，針對各部門崗位需要的基礎知識和應用類培訓、提高理論和實操水平的裝置員工技能培訓、工作中需涉及到的特種設備培訓、公司管理層的能力提升培訓等等。通過這些培訓，可以讓員工根據自己的工作需要和學習需要學到更多知識和更適合自己的東西，從而營造出一個學習型的企業文化氛圍。
• 公司通過組織多種培訓學習形式提升員工能力、拓展員工視野：結合崗位勝任力開展了一系列的崗位類培訓，提升人員的工作能力和效率；為提高全體員工的安全意識和防患于未然的警戒性，公司定期開展應急預演、安全疏散、消防和急救護理知識的培訓；組織管理團隊進行職業經理人系統化培訓，以提升公司整體管理水平；為營造員工自主學習氛圍，公司還特意開發了五洋科技考試系統，讓熱衷學習的員工績效更高，很好的帶動了公司學習的氛圍，起到了表率的作用。 

（2）員工的職業發展

公司針對各崗位制定相對應的績效考核制度，對員工實行月度、季度、年度考核，對工作能力強、綜合素質好、考核優秀的員工進行提拔重用，給予輪崗機會，使員工得到多方面的發展。公司還設立了崗位競聘制度，在公開、公平、公正的基礎上實行唯才是用、任人唯賢的晉升制度。

（3）員工的權益與滿意程度

• 員工權益

公司自建廠以來，不斷改善公司環境，聘請專業園林管理公司負責綠化工作，綠化投入資金累計達到數百萬元，綠化率近30%。廠區內建有一個標準籃球場，設有乒乓球室，便于員工娛樂休閑。

公司為員工提供了舒適的辦公環境，空調、飲水機、電腦、互聯網、電話、傳真機、復印機、打印機等設施一應俱全，同時在各辦公室布置了綠植、盆景，使員工有一個愉快的心情投入到工作中。

公司按照ISO14001環境管理系列標準、安全生產標準化要求，制定了各種緊急、危險情況的緊急應變計劃。公司通過演習及培訓，提高了員工的安全意識，增強了員工應對緊急狀況和危險情況的能力，防止事故發生，保障了人身及財產安全，確保公司的生產、經營活動不中斷，切實維護員工利益。近三年來，公司未發生重大安全生產事故。

• 員工滿意程度

為有效地鼓勵員工的積極性及主動性，公司透過不同方式以了解影響員工士氣及歸屬感的主要因素：包括員工滿意度問卷調查、離職面談、部門會議、生產裝置會議及班組會議等。公司確認影響員工士氣及歸屬感之主要因素，包括：晉升機會、培訓、福利、工作穩定性、發揮所長的機會及職業安全與健康。

調查的結果顯示，不同職務員工對上述因素的重視程度均有差別，例如：基層員工對培訓及發揮所長的機會等因素的重視程度比較低，而主管級及以上的員工則對這兩方面因素的重視程度相對較高，各部門領導把所搜集到的員工看法通過行政部向高層反映，以確定落實改善方案。

公司制定了清晰的不同種類的員工福利及人事政策，以照顧員工的不同需要，提升員工士氣及歸屬感。通過舉辦員工技能競賽，以表揚在基層崗位技能突出員工，對獲獎人員頒發績效獎金最高一千元，同時給予調整崗位工資的機會。公司工會依據員工工作年限制定員工年假帶薪休息，讓員工可以外出旅游，使員工在工作之余得到很好的調整。

4企業質量基礎

4.1企業產品標準

4.1.1國家標準制修情況：企業高層技術管理人員受邀積極參加起草國家《針織設備工程安裝與質量驗收規范》和《紡織機械與附件 平型經編機詞匯 第1部分：基本結構和成圈機件》等多項國家標準。

4.1.2行業標準制修情況：企業高層技術管理人員受邀積極參加起草中國行業-《雙針床經編機》、《多梳櫛經編機》及《電子提花無縫成型經編機》等多項行業標準。

4.2企業計量水平

2016年公司導入GB/T19022-2003 《測量管理體系，測量過程和測量設備的要求》，通過不懈的努力，2017年通過中企計量體系認證中心專家評審，獲得測量體系AAA證書。

4.3認證認可情況

領取了全國工業產品生產許可證、通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO10012測量管理體系AAA認證、兩化融合管理體系認證、省安全生產標準化三級、省著名商標、高新技術企業、省高新技術產品、市名牌產品、市著名商標、中國科技創新發明成果獎、中國科技創新示范單位、全面質量管理推進、江蘇省科技企業家、市低碳示范單位、常州市企業技術中心、江蘇省企業技術中心。

4.4特種設備安全管理情況

4.4.1特種設備管理制度：為加強和規范特種設備使用環節的管理，防止和減少特種設備事故的發生，根據《特種設備質量監督與安全監察規定》，公司專門制定《特種設備管理規定》，文件主要內容包括：①壓力容器管理；②壓力管道管理；③安全閥管理制度；④廠內機動車及起重機械管理；

4.4.2特種設備管理要求：設備部部是特種設備的歸口管理部門，主要負責制定特種設備采購技術條件的編制或審核；負責對特種設備實施檢修、項修、大修、改造工作，并定期組織檢查考核；負責指導操作者正確使用和保養特種設備，編制、審查特種設備的操作規程；負責建立并完善公司特種設備運行臺帳，設備維修臺帳；負責組織特種設備事故的調查、分析、處理、統計和上報工作；負責對特種設備的采購、修理(保養)、改造、使用等環節進行安全監督檢查；負責對新、改、擴工程項目中所需特種設備的采購、組織驗收以及辦理轉固工作。還負責協助特種設備安全檢測部門對安全特種設備安全檢測，特種設備技術檔案、技術文件的統一管理，對特種設備使用部門監督檢查。

4.4.3實際擁有的特種設備及持證情況：公司有叉車、貨梯、壓力容器及壓力管道等特種設備。

5產品質量責任

5.1產品質量承諾

5.1.1為確保我公司提供的源頭產品質量安全可控，防范下游企業制造質量安全風險，確保產品應用安全，在公司領導的指示和精心策劃下，建立了以ISO9001質量體系要求、化工國家、行業標準要求為核心，并增加公司各類產品認證要求的為一體質量安全防控體系，制定了《HSE部管理手冊》、《生產部管理手冊》及《質檢部管理手冊》等，建立了公司安全質量的相關績效管理制度，從理念層、政策層、制度層、執行層四層，層層推進質量安全管理。

5.1.2為保證優質的服務，進一步提高產品質量，從而提高公司在同行業的知名度和用戶中的信任度，真正實現“技術精湛保優質，管理科學出效益，服務全面樹信譽，持續改進求發展”的宗旨，我公司鄭重向廣大用戶發表如下聲明：

• 建立、完善企業質量保證體系，加強質量管理工作，保證出廠產品達到國家、行業標準和規定的技術條件要求。
• 為客戶提供優良的售前、售中、售后服務。本地客戶在使用過程中出現的問題，在12小時內達到現場，本?。òㄖ苓叄┛蛻粼谑褂眠^程中出現的問題，在24小時內達到現場，外?。ㄝ^遠）客戶在使用過程中出現的問題，在48小時內達到現場，并做到質量問題不解決，服務人員不撤離。
• 產品在期限內確屬產品質量問題，嚴格履行合同中約定的處理方式。

5.1.3為根據用戶需求進行技術培訓，對用戶進行質量跟蹤、用戶訪問，及時根據用戶需求改進產品性能，不斷提高產品質量。

5.2產品召回情況

商務部銷售員（經銷商）對退貨的產品初步作出判斷若無異常，申請退貨；若有其它狀況會同商務部與質檢部判定后才能申請退貨。商務部對退貨進行初步審核后填寫《退貨申請表》，及時通知質檢部對退貨、換貨產品的質量進行檢測；質檢部通過檢測判定退貨、換貨產品是否有質量問題，是否在保質期內，是否為用戶使用不當等等。倉庫依據《退貨申請表》，收取退貨貨物存放于指定的退貨區域并填寫實收型號、數量。對不能提交《退貨申請表》的倉庫一律不予收貨，搬運班不得私自卸貨，由此所產生的糾紛由當事人負責；技術部負責對退貨、換貨產品作出處理意見，及時反饋給生產部。生產部根據技術部的處理意見對退貨、換貨產品進行處理，計算由于返工、拼混處理產生的生產費用，填寫《退貨申請表》，及時反饋給商務部；由商務部負責與退貨人協商確定退貨、換貨的結算，遞交《退貨申請表》至商務部條線負責人或副總經理審核批準，退貨人憑經審核批準的《退貨申請表》與公司進行最終結算。各部門經手《退貨申請表》的填寫和傳遞，每一環節最遲應在24小時內完成，有特殊情況第一時間向分管條線負責人匯報。

5.3質量獎勵

公司從2018年開始導入卓越績效管理模式。企業每年通過自我評價，發現組織的優勢和劣勢，改進方向，以卓越的過程來創取卓越的經營結果，2023年榮獲武進區區長質量獎。

6 質量風險管理

6.1售后服務及滿意度監測

6.1.1公司按照《顧客滿意度測量程序》建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號指標和數量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；建立了一套完善的顧客滿意度調查體系，從而全方位的提高了顧客滿意度。定期或不定期向客戶發放《顧客滿意度調查問卷》，了解客戶信息。同時，根據實際需求，經常走訪客戶、上門服務、廣泛征求顧客意見。商務部對于上述調查表進行分析，確定顧客需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性或定量的結果。當定量數據接近或低于公司控制下限時，應采用統計技術，尋找主動原因，企管部發出《糾正和預防措施處理單》給責任部門，采取相應的糾正、預防措施，并監督其實施效果，使得顧客最大程度的滿意。

6.1.2公司建立了完善的售后服務體系，目前已經建立了15個辦事處，覆蓋全國各省大中型城市的產品售后服務工作。同時公司針對重要客戶和戰略（關鍵）客戶的需求，公司服務的質量目標為：讓客戶非常滿意。公司的服務理念為：積極主動為客戶著想；第一時間響應客戶。

6.1.3客戶與相關方信息反饋和抱怨：商務部負責接收客戶投訴和退、換貨要求，安排各辦事處服務人員進行處理；對于質量、環境的重要信息采用質量事故報告流轉單逐級傳遞，認真分析和處理，采取有效措施，使客戶和相關方滿意。

6.1.5通過完善的售后服務體系，近三年公司客戶滿意度始終保持在95分以上，個別產品滿意度達到98分，使公司產品在客戶端形成良好口碑。

6.2質量風險監測

6.2.1通過對企業風險管理中質量風險管理模塊進行評估、控制、溝通、審核形成風險應對措施，以達到規避風險，保證產品質量。正確的質量控制是產品放行的重要依據，基于風險管理的原則，對質量控制要素和過程風險識別、評估，并采取必要的控制措施，以消除、降低成本控制可能的質量風險。

6.2.2評估方式：質量控制從人、機、料、法、環五個要素中可能存在的風險進行評估，

6.2.3質量風險評估主要用于以下風險控制：

• 對客戶明確提出的指標或要求，不能全面滿足，導致客戶投訴的；
• 對客戶明確提出的指標或要求，因描述模糊，不能與客戶保持同樣的理解，導致客戶投訴的；
• 由于產品質量缺陷，導致客戶投訴；
• 由于存儲、運輸過程中可能導致產品質量、數量下降，導致客戶投訴的；
• 因發貨錯誤、超過有效期，包裝不滿足客戶及相關方要求導致的投拆。

6.2.4在整個產品制造過程中，質量風險必須被充分識別、評估并采取有效措施進行控制，控制結果必須被記錄，記錄必須被得到充分的審核。

6.2.5風險評定級別：

• 第Ⅰ類風險，適用于一個產品，建立單獨的《產品質量風險分析與控制措施表》作為風險評估的依據。
• 第Ⅱ類風險，適用于所有產品，建立通用控制要求和檢查、評估手段。

6.2.6風險實施評定：由技術部與生產部聯合組織制定《作業指導書》和《工藝卡片》（包括風險描述及質控點），由生產部、技術部及質檢部對本部門涉及的產品過程可能出現的質量風險進行識別和確認，列出質量風險清單。由生產部組織召開專題會議，針對已識別的風險進行評估，確定措施和實施計劃，執行人在落實產品過程質量風險控制措施過程中應及時記錄，確?？勺匪菪?，并確保產品過程得到及時、充分的審核，發現偏差及時組織評估。

6.2.7評估結果：

• 完善生產部組織架構，進一步明確崗位職責，提升生產管理人員、質檢員的專業能力，完善培訓、考核、獎懲機制； 
• 建立并加強生產過程中關鍵質量控制點的管理，深化預防為主的質量管控措施，特別要提升對關鍵生產環節的進料監視及中間品、成品檢驗質量控制； 
• 提升檢驗、檢測儀器、生產裝備的技術水平，在設備及環境方面進一步滿足企業生產和新產品研發的需要，減少人為誤差對產品質量造成的損害，提高檢驗過程的裝備智能化水平。 

6.3應急管理

6.3.1重大質量事故的定義：是因公司產品質量問題導致客戶方停產1天及以上，造成客戶員工人身傷害或高層回訪時收到的客戶投訴，及重復發生的質量問題，給公司造成重大經濟及名譽損失的事故。

6.3.2建立重大質量事故應急制度的目的：為提高對重大質量事故的有效應急能力，確保重大質量問題的有效、妥善解決，降低因重大質量意外事故帶來的不良負面影響，減少質量事故的損失，公司特制定重大質量安全事故應急預案，處理公司產品生產過程及銷售后質量事故的應急處理。

6.3.3質量事故應急領導小組：公司專門成立事故處理領導小組負責對質量事故應急處理的組織協調工作，負責質量事故應急處理方案的制定安全和執行，負責當質量事故發生時與顧客、各管理部門及相關方溝通，負責組織對質量事故進行應急演練的組織和執行。

6.3.4重大質量事故應急處置

• 銷售后的重大質量事故由商務部、技術部負責搜集相關顧客的反饋，并根據信息內容和嚴重程度傳達給公司總經理及相關部門；由總經理組織質檢、生產、商務、技術和相關部門人員進行評估和確認，確定質量事故的類型，造成原因、解決方案。
• 生產過程中的重大質量事故，由生產部和質檢部聯合通報總經理，由生產部對產品生產過程進行監督檢查和管理，根據各生產過程各工序反映的質量問題通知相關責任人；由總經理組織生產部、質檢部及生產相關人員進行評估，評估后根據實際情況，提出糾正和預防措施，通知相關部門限期整改，并將結果匯報總經理。
• 質量事故發生后，應急處理領導小組應及時告知相關管理機關和技術監督部門，并對質量事故產品單獨隔離，根據相關管理機關和技術監督部門建議執行，質量事故處理領導小組及相關部門應做好質量事故產品的名稱、數量、質量事故的原因、處理措施等相關信息進行記錄。

7．報告結語

7.1公司會加強質量誠信教育，組織員工學習質量誠信規范，提高質量誠信意識，結合員工崗位職責落實誠信職責，形成誠信績效評價和獎懲機制。向公司各級員工提出“四個主張，四個反對”工作行為要求。

• 主張關注公司，反對麻木不仁。
• 主張誠信敬業，反對陽奉陰違。
• 主張勇擔職責，反對上推下卸。
• 主張開拓創新，反對因循守舊。

7.2按標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規定保存產品出廠檢驗記錄。

7.3建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中的問題，開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續改進質量。

7.4建立員工誠信承諾制度，保證員工的承諾與實際行為一致，兌現公司對員工的承諾，建立員工職業健康安全制度、環境及社會責任、公益活動制度。